Systém a vlastník
Služba, kategória, interný vlastník a zodpovednosť.
Bezplatná Excel šablóna
Register kritických IT prístupov
Škola má vedieť, kto ovláda Microsoft 365, doménu, firewall, zálohy, kamery a ďalšie kritické systémy. Register eviduje vlastníctvo a zastupovanie bez toho, aby sa z neho stal zoznam hesiel.
Na čo slúži
Najväčší problém je často závislosť od jedného človeka.
Register ukáže, pri ktorých systémoch chýba MFA, záložný správca alebo pravidelná kontrola prístupu.
Je vhodný aj pri kontrole externých dodávateľov: škola vidí, kto má vzdialený alebo administrátorský prístup a či ho ešte potrebuje.
Obsah
Čo Excel eviduje
Správcovia
Primárny správca, záložný správca a zastupovanie.
MFA a recovery
Stav viacfaktorového overenia a recovery kontakt bez tajných údajov.
Dodávateľský prístup
Či má externý dodávateľ administrátorský alebo vzdialený prístup.
Kritickosť a stav
Kritickosť, stav prístupu, dátum poslednej a ďalšej kontroly.
Automatický prehľad
Počet prístupov bez MFA, bez zastupovania, po termíne kontroly alebo na zrušenie.
Ako používať
Register má byť živý dokument.
- Začnite len kritickými systémami: Microsoft 365, doména/DNS, firewall, zálohy, servery, EduPage, kamery a web.
- Pri každom uveďte vlastníka systému, nie iba človeka, ktorý pozná heslo.
- Overte, či je MFA skutočne aktívne na administrátorskom účte.
- Pri kritických systémoch určite zastupovanie.
- Po odchode zamestnanca alebo dodávateľa zmeňte stav a skontrolujte odobratie prístupu.
- Dátum ďalšej kontroly používajte ako reálny termín, nie administratívnu formalitu.
Dôležité: Tento súbor nie je password manager. Ak sa doň dostanú heslá, vytvoríte nový bezpečnostný problém.
Bezplatný pracovný dokument
Stiahnite si register v Exceli
Šablóna obsahuje dropdowny, podmienené upozornenia a kontrolný prehľad.
Materiál môžete v škole používať a zdieľať v nezmenenej podobe. Neobsahuje heslá ani tajné kľúče a nenahrádza právne stanovisko alebo zákonný audit.
Súvisiace materiály
Ak riešite túto oblasť, pozrite aj ďalšie praktické pomôcky.
IT
Školské IT
Ak dokument odhalí problém, zavolajte.
Nemusíte objednávať kompletnú správu. Môžeme preveriť konkrétnu oblasť alebo pomôcť vášmu správcovi.
Zavolať Tomášovi